我們不僅要了解出庫單的格式還要知道入庫單的格式，成品入庫單是對采購實物入庫數量的確認，也是對采購人員和供應商的一種監控，如果缺乏實物入庫的控制，不能防止采購人員與供應商串通舞弊，虛報采購量、實物短少的風險。它是企業內部管理和控制的重要憑證。入庫單一式三聯，一聯成品庫存根，一聯交生產部，一聯交財務部。
入庫單格式
1.表頭左下方的科目項應該填庫存商品，右下方有個對方科目就是指這個產品領出來去了哪里?例如：是領出來賣還是發去生產車間。如果是賣了，對方科目就列入收入了，如果是生產車間領用了那么對方科目就列入生產成本-原材料；
2.貨號就是填你出貨產品的名字，一般產品都有代號，例如手機有N98；
3.附件對于出庫但來說應該是領用各種物品的具體明細(此情況一般是指一次性領很多物品)；
4.主管就是指主要管理倉庫的的領導簽字，會計故名思意了，保管員就是指倉庫保管員簽字，經手人一般是指具體發貨和領貨的人；
5.要加蓋財務專用章，代表財務知道這筆業務的發生，這寫發貨單和入庫單將來都是財務要進行財務核算的原始單據。
從2011年1月1日起，入庫單格式采用四聯單，每四聯單采用同一編號，從“Q/ST000001”號開始使用。四聯單分別為：記賬聯、庫管聯、采購聯和存根聯，分別采用不同顏色區分，建議采用藍色、橙色、黃色和紫色，記賬聯交財務入賬使用，庫管聯由庫管登記實物賬，采購聯由采購保管，于請款時作為請款單的附件交財務審核，存根聯由填開人員保管，于每本使用完后交專人保管。
四聯單采用不同色彩，并在每聯單上分別加注“第一聯記賬聯”、 “第二聯 庫管聯”、 “第三聯 采購聯”、 “第四聯存根聯”。
(1)通過入庫單也可以明確責任，追查來源。
(2)財務審核，防止弄虛作假。財務審核時，送貨單、訂購單和入庫單必須全部附在憑證后面，財務最主要的責任在于審核，通過這三張單據同時審核，可以基本杜絕造假事件發生。
(3)作為會計原始憑證。各單位的入庫單都有自己的規定，每家供應商的送貨單樣式都不同，比如單據編號、格式、填寫項目等可能與你們公司的要求不符，所以供應商的送貨單只能作為入庫的憑證使用。
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